Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
17.02 по теме «Беспозвоночные и позвоночные животные», составить книгу рекордов «Уникальные животные» (выслать на электронную почту), в ТПО стр. 62 за...полностью>>
'Документ'
В разъяснении от 15.10.2013 г. Министерство доходов и сборов уведомляет, что выдача справок об освобождении от уплаты налога на утилизацию снятых с эк...полностью>>
'Документ'
Вы можете произвести предварительный расчет стоимости уборки по данным в таблице, в которой приведена примерная стоимость услуг. Окончательная стоимос...полностью>>
'Документ'
Зарплата работников образования в сравнении с другими сферами экономики по-прежнему остается одной из самых низких. В этом году за январь-сентябрь она...полностью>>

Главная > Пояснительная записка

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Пояснительная записка к отчету

об исполнении областного бюджета за 2015 год

Законом Орловской области от 5 декабря 2014 года № 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" утверждены основные параметры областного бюджета на 2015 год, с учетом всех изменений прогнозируемые доходы областного бюджета составили 28 398,5 млн рублей; планируемые расходы составили 31 295,7 млн рублей; прогнозируемый дефицит областного бюджета составил 2 897,2 млн рублей.

Исполнение расходов областного бюджета производилось в соответствии с кассовым планом по заявкам главных распорядителей средств областного бюджета, а также фактическим поступлением доходов в областной бюджет, с учетом сокращения поступления налоговых доходов в связи с кризисными явлениями в экономике.

Общий объем полученных в 2015 году доходов областного бюджета составил
26 111,2 млн рублей, или 91,9 процента от уточненного плана на год. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 14 204,8 млн рублей, или
87,1 процента к плану года. Безвозмездные поступления исполнены в сумме
11 906,4 млн рублей, или 98,5 процента к плану года, из них возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет –
93,3 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2015 год сложились в сумме 14 204,8 млн рублей при плане 16 314,6 млн рублей, или 87,1 процента к плану года. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню 2014 года составил 99,1 процента (снижение на
104,3 млн рублей). Основными доходными источниками областного бюджета являются налог на прибыль организаций – 2 822,2 млн рублей, налог на доходы физических лиц – 5 718,5 млн рублей, акцизы – 1 970,3 млн рублей и налог на имущество организаций – 1 491,1 млн рублей. За счет расширения налоговой базы достигнут рост налоговых доходов по сравнению с уровнем
2014 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 51,2 млн рублей, транспортному налогу – на 78,6 млн рублей, налогу на имущество организаций – на 181,5 млн рублей. Неисполнение плана сложилось по налогу на прибыль организаций, поступления по которому за 2015 год составили 2 822,2 млн рублей против предусмотренных планом 4 111,8 млн рублей, что обусловлено сокращением платежей налога на прибыль организаций, а также осуществлением возврата из бюджета Орловской области переплаты излишне уплаченных сумм налога в объеме 661,9 млн рублей. Кроме того, неисполнение плана сложилось по налогу на доходы физических лиц, поступления которого за 2015 год составили 5 718,5 млн рублей против предусмотренных планом 6 239,5 млн рублей, что обусловлено оптимизацией численности работников по ряду организаций. Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2015 год, формирующих доходы Дорожного фонда Орловской области, составили 1 916,8 млн рублей при плане 1 782,0 млн рублей, или
107,6 процента к плану года. Неналоговые доходы областного бюджета области при плане
908,4 млн рублей сложились в сумме 588,0 млн рублей с ростом к уровню 2014 года на
93,9 млн рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы исполнены в объеме 11 906,4 млн рублей, или 98,5 процента к плану года, из них 35,3 процента составляют дотации.

В полном объеме поступили: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 498,0 млн рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 700,2 млн рублей.

Субвенции поступили в объеме 2 475,8 млн рублей, или 95,9 процента
от плана года. Неполное поступление субвенций связано в основном с поступлением субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов областного бюджета на эти цели. Традиционно фактическая численность получателей данной выплаты по итогам года меньше, чем планируется при расчете данной субвенции из федерального бюджета. Фактическое поступление средств по данному направлению составило 488,9 млн рублей при плане 590,0 млн рублей, то есть на 101,1 млн рублей ниже плана.

Субсидии поступили в объеме 4 280,4 млн рублей или 98,8 процента.
Не в полном объеме поступили средства на реализацию федеральных целевых программ в объеме 42,8 млн рублей.

Вместе с тем выше плана исполнены иные межбюджетные трансферты на
36,7 млн рублей в связи с поступлением сверх плана средств на компенсацию расходов, связанных с обеспечением в 2015 году мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 25,8 млн рублей, а также оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, на 11,8 млн рублей.

Исполнение расходов областного бюджета за 2015 год составило 28 821,3 млн рублей, или 92,1 процента от уточненного плана года. Увеличение расходов к уровню прошлого года составило 348,5 млн рублей, или 1,2 процента.

Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность, что позволило в полном объеме исполнить все первоочередные статьи расходов, такие как: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 4 505,1 млн рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям), публичные нормативные обязательства – 1 611,7 млн рублей, прочие социальные выплаты и меры социальной поддержки населения – 2 895,8 млн рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 3 008,4 млн рублей, межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам – 8 421,8 млн рублей, обслуживание государственного долга Орловской области – 564,3 млн рублей.

Финансирование расходов из областного бюджета осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2015 год на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с поступающими доходами областного бюджета.

В целом на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2015 году направлено 4 505,1 млн рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям), что составляет 15,6 процента от общих расходов.

В 2015 году в расходах областного бюджета предусматривались бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников областных учреждений социальной сферы, связанные с реализацией Указов Президента Российской Федерации 2012 года.

В разрезе разделов исполнение расходов сложилось следующим образом.

По разделу "Общегосударственные вопросы" – в объеме 916,7 млн рублей, или 92,6 процента от плана года, с сокращением к уровню 2014 года на 12 млн рублей.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – объеме 223 млн рублей, или 90,2 процента от плана года, с приростом к уровню 2014 года на
16,1 млн рублей.

По разделу "Национальная экономика" – в объеме 6 518,4 млн рублей, или 89,4 процента от плана года, с сокращением к уровню 2014 года на 652,1 млн рублей. В структуре расходов по данному разделу основное место занимают расходы на дорожное хозяйство – 2 985,0 млн рублей, или 45,8 процента от общего объема расходов по данному разделу, а также расходы на сельское хозяйство – 2 749,9 млн рублей, или 42,2 процента от общего объема расходов по данному разделу.

Дорожный фонд Орловской области исполнен по доходам в объеме
3 451,8 млн рублей, или 103,2 процента от плана года, в том числе налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области исполнены в объеме – 2 597,9 млн рублей, или
105,4 процента, субсидии из федерального бюджета – в объеме 853,9 млн рублей, или
96,9 процента. Исполнение по расходам Дорожного фонда Орловской области сложилось в объеме 2 985,1 млн рублей, которые направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения в сумме 2 107,3 млн рублей, субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 877,7 млн рублей и расходы на обслуживание государственного долга по кредитам на дорожную деятельность –
0,1 млн рублей. Остатки средств Дорожного фонда Орловской области на 1 января 2016 года составили 529,3 млн рублей.

На реализацию государственной программы Орловской области "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы" и государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на
2013-2020 годы" в 2015 году направлено 2 617,4 млн рублей, или 97,7 процента от плана года, из них за счет федеральных средств – 2 453,5 млн рублей и за счет областных средств –
163,9 млн рублей.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – в объеме 553,1 млн рублей, или 97,9 процента от плана года, с сокращением к уровню 2014 года на 262,9 млн рублей.



Похожие документы:

  1. Информационный бюллетень красноярский край: местное самоуправление №10 (152) (июнь 2016 года

    Информационный бюллетень
    ... слушания по вопросу «Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2015 год». В состав специально ... внесли в Госдуму депутаты Ивановской областной думы. Как пишет ... начисляются пенсионерам», — говорится в пояснительной записке. При этом пенсии обычно ...
  2. Информация об итогах 17-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, состоявшегося 26 сентября 2013 года

    Документ
    ... района. Согласно пояснительной записке это вызвано отсутствием ... ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2013 года (постановление № 1331). Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета за ...
  3. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Паспорт

    Программа
    ... бюджета ТФОМС Тверской области представляет в Законодательное Собрание Тверской области отчет об исполнении Программы с пояснительной запиской ... 166,7 рублей, в 2015 году за счет средств областного бюджета – 2 231,1 рублей, за счет средств обязательного ...
  4. В связи с проведением 20 ноября 2013 года «Дня правовой помощи детям» информируем о действующих нормативных правовых актах на территории Российской Федерации, п

    Документ
    ... отчетности и пояснительной записки об исполнении бюджета от главных распорядителей средств краевого бюджета за 2010 год", "Информацией об организации бюджетного ...
  5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за 2014 год: по доходам в сумме 139696,0 тыс руб

    Отчет
    ... 2015 г. г.Тайшет № Об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за 2014 год Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за 2014 год ... ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2014 год об исполнении бюджета ...

Другие похожие документы..